TEXEL –
Het college presenteert de gemeenteraad een solide begroting 2024. Voor het komende jaar staan meerdere ambities en bijbehorende investeringen op het programma. De Programmabegroting 2024 geeft een niet sluitende meerjarenraming, echter minder negatief dan geschetst bij de perspectiefnota in juni jongstleden. Het belangrijkste verschil betreft de hogere rijksuitkering (Meicirculaire 2023) die verwerkt is in de Programmabegroting. De Programmabegroting 2024 wordt op 9 november 2023 behandeld door de raad.
“Texel is een ambitieuze gemeente. Voor het komende jaar willen we ons zoveel mogelijk inzetten op thema’s die belangrijk zijn voor Texel, zoals duurzaamheid, mobiliteit, wonen, sport en cultuur en een sociaal Texel. Dat zal een uitdaging worden, gezien de krappe arbeidsmarkt en minder financiële mogelijkheden dan voorgaande jaren. Toch gaan we hiervoor.”, aldus Cees Hooijschuur, wethouder Financiën.
Solide begroting, wel uitdagingen voor de toekomst
In voorgaande jaren is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren, met een structureel positief karakter. Met de Programmabegroting voor komend jaar is dit helaas niet meer haalbaar. Op dit moment is de verwachting dat de bijdrage vanuit het rijk in de vorm van de algemene uitkering lager zal liggen in de komende jaren. Dit heeft ook het effect op de gemeentelijke meerjarenbegroting. Daarnaast wegen ook de nieuwe (investerings-) voorstellen en toenemende personeelskosten hierin mee.
De algemene reserve is nog steeds goed gevuld. Ondanks dat het college hier een beroep op doet, blijft de reserve in 2024 ruim € 9 miljoen.
Internationale conflicten van invloed op financiële positie gemeente
De programmabegroting van 2024 is de 2e begroting die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan deze collegeperiode. Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden werd het huidige coalitieakkoord opgesteld. Toen zag de wereld er anders uit. Inmiddels worden internationale conflicten en de invloed daarvan ook hier op Texel dagelijks gemerkt, wat extra financiële investeringen en -ondersteuning vergt. Daarnaast is de invloed van de ruime uitgaven van het rijk aan deze ontwikkelingen, waardoor er minder voor de lokale overheid overblijft, terug te zien in de meerjarenbegroting van de gemeente.
Krappe arbeidsmarkt
Volgens het college is er in deze Programmabegroting een complicerende factor bijgekomen. Het draait niet meer alleen om de financiën. De menskracht om ambities waar te kunnen maken, staat onder druk door de krappe arbeidsmarkt. Dit is een landelijke trend die ook op Texel aan de orde is. De werkdruk is hoog en de gemeente bereikt de grenzen van wat haalbaar en uitvoerbaar is.
Overhevelingen
Het college constateert in deze begroting ook een aantal overhevelingen naar het volgende jaar. Overhevelingen op zich horen erbij. De mate waarin, jaar op jaar, wil het college echter veranderen. Voorbereidend op de perspectiefnota van volgend jaar wil het college hierbij in het eerste kwartaal van 2024 met concrete voorstellen naar de gemeenteraad komen om daar verandering in aan te brengen.
Ambities
Ondanks deze winstwaarschuwing behoudt het college ambities. Zij wil blijven werken aan de belangrijke thema’s voor Texel die in deze begroting terugkomen, zoals: duurzaamheid, mobiliteit, wonen, sport en cultuur en een sociaal Texel. Ook de fysieke en financiële investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de haven en het verbeteren van de infrastructuur, horen bij de ambities. Daarnaast wordt er in de Programmabegroting 2024 een doorkijkje gegeven op de nieuwe ontwikkelingen en plannen die het college heeft met het Huis van Ontwikkeling en De Bolder.
Bron: Gemeente TEXEL
Afbeelding via texel.nl
